Contrato federal · Empenho 2022NE000232 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FARELOS DE SOJA E MILHO CONFORME DEMONSTRATIVO 1747435, SOLICITAÇÃO 1747827 E DESPACHO 1748087. PROCESSO 23243.002133/2021-04. PR: 63/2…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: emissão de empenho empenho para aquisição de farelos de soja e milho conforme demonstrativo 1747435, solicitação 1747827 e despacho 1748087. processo 23243.002133/2021-04. pr: 63/2021 - 158148.. Valor global contratado: R$ 10.816,50. Vigência de 18/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.002133/2021-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.816,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.816,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2022
- Publicaçãooficial
- 18/10/2022
- Vigênciaoficial
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUIRELAFarelo de milho ou Quirela de milho com 8% de PB, e 85% de NDT. Saco com 50 kg. | 50 | R$ 120,50 | R$ 6.025,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 25 | R$ 191,66 | R$ 4.791,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.816,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.816,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000232 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.816,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.816,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000232 · 18/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002133/2021-04
valor global após o termo: R$ 10.816,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400497
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.