Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PANOS DE CAMPO E AVENTAIS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.873.564/0001-65) para: aquisição de panos de campo e aventais cirúrgicos para atender as demandas do hospital veterinário do centro de ciências agrárias e engenharias da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 6.255,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.873.564/0001-65
- Processooficial
- 23068.054943/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL, MATERIAL 100%ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 200 G/M2, MODELO MANGA LONGA C/ PUNHO EM MALHA,TAMANHO GRANDE (G), TIPO FECHAMENTO POSTERIOR P/… | 50 | R$ 89,50 | R$ 4.475,00 |
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO, MODELO SIMPLES, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE260 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 125 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADEESTERILIZÁVEL | 40 | R$ 44,50 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.255,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.255,00 · a liquidar R$ 6.255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 189 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.054943/2024-59
valor global após o termo: R$ 6.255,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.