Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UNIDADE DE ALEGRE - UFES.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: aquisição de material de limpeza para atender as demandas do ccae, ccens e cases da unidade de alegre - ufes.. Valor global contratado: R$ 7.997,44. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23068.013027/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.997,44
- Valor globaloficial
- R$ 7.997,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 11.264 | R$ 0,71 | R$ 7.997,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.997,44
- A liquidarcalculado
- R$ 7.997,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.997,44 · a liquidar R$ 7.997,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 825 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.997,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.013027/2024-69
valor global após o termo: R$ 7.997,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400608
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.