Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS E HERBICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: aquisição de materiais agropecuários e herbicidas para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 6.853,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23068.028031/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.853,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.853,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MG 1%, S 9%, B1,5%, CU 1%, MN 8%, ZN 10%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NITREX MS-2, APLICAÇÃONUTRIÇÃO DE VEGETAIS VIA FOLIAR | 12 | R$ 196,50 | R$ 2.358,00 |
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 20L, PRESSÃO TRABALHO 15 A 90 LB/POL2, DIÂMETRO BOCA 140 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LANÇA 600 MM, BICO INJETADO JD-12P | 10 | R$ 449,50 | R$ 4.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.853,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.853,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.853,00 · a liquidar R$ 6.853,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10558 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.358,00
- 10557 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028031/2024-21
valor global após o termo: R$ 6.853,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.