Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
08 (OITO) UNIDADES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRA COMPUTADOR E 08 (OITO) UNIDADES DE TECLADO PRA COMPUTADOR
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CAST NOW EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 58.123.453/0001-95) para: 08 (oito) unidades de fonte de alimentação pra computador e 08 (oito) unidades de teclado pra computador. Valor global contratado: R$ 2.849,84. Vigência de 27/12/2024 a 27/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAST NOW EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 58.123.453/0001-95
- Processooficial
- 08675.011819/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,84
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COMFIO | 8 | R$ 166,24 | R$ 1.329,92 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO CHAVEADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, MODELO ATX,APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, POTÊNCIA NOMINAL 500 W | 8 | R$ 189,99 | R$ 1.519,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.849,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.849,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.849,84 · a liquidar R$ 2.849,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.849,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000146 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/01/2025
Empenho 2024NE000146 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.011819/2024-57
valor global após o termo: R$ 2.849,84 · vigência até 27/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.