Contrato federal · Empenho 2024NE400010 · Comprasnet Contratos
449052-12- EQUIPAMENTO PARA CANTINA DISTRIB. MERENDA ESCOLAR - SOLICITANTE - SAE-CAM -DE DG CAMPUS CAMOCIM - DISPENSA 90014 2024-158322 FREEZER PARA MERENDA- TEL 61. 99650-3745 PRO…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VS. NEGOCIOS PUBLICOS LTDA (CNPJ 52.929.721/0001-84) para: 449052-12- equipamento para cantina distrib. merenda escolar - solicitante - sae-cam -de dg campus camocim - dispensa 90014 2024-158322 freezer para merenda- tel 61. 99650-3745 processo sei 23485.001663/2024-27. Valor global contratado: R$ 3.950,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- VS. NEGOCIOS PUBLICOS LTDACNPJ 52.929.721/0001-84
- Processooficial
- 23485.001663/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V | 1 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400010 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.950,00 · a liquidar R$ 3.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400010 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001663/2024-27
valor global após o termo: R$ 3.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400720
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.