Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COTURNO DE COMBATE TIPO II - MARROM
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIPOSA S.A (CNPJ 83.054.437/0001-35) para: aquisição de coturno de combate tipo ii - marrom. Valor global contratado: R$ 17.184.420,00. Vigência de 14/01/2025 a 14/01/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIPOSA S.ACNPJ 83.054.437/0001-35
- Processooficial
- 65492.005903/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.335.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.184.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 955.532.160,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 14/01/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTURNOCOTURNO, MATERIAL COURO E LONA, TIPO SOLA PU INJETADO, COR LONA MARROM, CORCOURO MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO E PADRONAGEM DO ÓRGÃO | 49.500 | R$ 347,16 | R$ 17.184.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.191.918,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.022.034,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169.884,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.450.250,00 · a liquidar R$ 2.450.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000520 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.267.000,00 · a liquidar R$ 3.267.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000017 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.304.784,00 · a liquidar R$ 4.304.784,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000097 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.884,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.884,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 04/07/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
valor global após o termo: R$ 16.335.000,00 · vigência até 14/01/2030
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 28/08/2025
DAR INÍCIO AO SEGUNDO CICLO DE FORNECIMENTO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 16.335.000,00 · vigência até 14/01/2030
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 04/02/2026
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 17.184.420,00 · vigência até 14/01/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400735
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.