Contrato federal · Empenho 2024NE000422 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG 170100 (SRA-ES) - AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA A SRA/CE, CONFORME PROCESSO SEI 10380.000237/2024-01
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MARUMBI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.528.684/0004-53) para: atender ao pregão nº 90005/2024 - uasg 170100 (sra-es) - aquisição de televisão para a sra/ce, conforme processo sei 10380.000237/2024-01. Valor global contratado: R$ 912,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ 170038
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MARUMBI TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.528.684/0004-53
- Processooficial
- 10380.000237/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912,00
- Valor globaloficial
- R$ 912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, QUANTIDADE SELETOR 2, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO CONDIÇÃO ESPERA MENOR QUE 6,50 W, CONSUMO 86 W, CONSUMO MÁXIMO 160 W, POTÊNCIA TOTAL ÁUDIO 25 W, LARGURA 873 MM, ALTUR… | 1 | R$ 912,00 | R$ 912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 912,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000422 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 912,00 · a liquidar R$ 912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000900 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000422 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.000237/2024-01
valor global após o termo: R$ 912,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.