Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/CONSUMO PARA ATENDER O IFRS - CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO ALMOX Nº 30/2024 DESPACHO DAOF Nº 30/2024 PE 90008/2024 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.919.905/0001-63) para: aquisição de materiais de construção/consumo para atender o ifrs - campus sertão. requisição almox nº 30/2024 despacho daof nº 30/2024 pe 90008/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 1.276,56. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDACNPJ 52.919.905/0001-63
- Processooficial
- 23371.000639/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.276,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.276,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVELTÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 1/2 POL, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM | 20 | R$ 1,98 | R$ 39,60 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO BORBOLETA, BITOLA 3/4" POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA MACHO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 6 | R$ 4,89 | R$ 29,34 |
| LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL BRONZE, TIPO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 POL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA | 25 | R$ 2,02 | R$ 50,50 |
| COLUNACOLUNA, MATERIAL LOUÇA SANITÁRIA, TIPO UNITÁRIA, FORMATO EM "U", ALTURA 60,5 CM, APLICAÇÃO SUSTENTAÇÃO DE LAVATÓRIO | 4 | R$ 95,33 | R$ 381,32 |
| CAIXA DESCARGACAIXA DESCARGA, MATERIAL PVC, COR BRANCA, ALTURA 354 MM, LARGURA 320 MM, PROFUNDIDADE 153 MM, CAPACIDADE 9 L | 30 | R$ 24,70 | R$ 741,00 |
| BARRA METAL FERROSOBARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, COMPRIMENTO 6 M, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO | 10 | R$ 3,48 | R$ 34,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.276,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.276,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.276,56 · a liquidar R$ 1.276,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 520/001 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.276,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000639/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.276,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.