Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(1153,52){RE 92/2024:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0354231
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: prot.:1511(1153,52){re 92/2024:}$ - secretaria de infraestrutura conforme autorização sor n 0354231. Valor global contratado: R$ 1.153,52. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
- Processooficial
- 23854.004967/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90187/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.153,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.153,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO 2P+T, TIPO MODULAR, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A,TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA PIAL PLUS 615040 | 48 | R$ 7,89 | R$ 378,72 |
| ADAPTADOR CONDULETEADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ENCAIXE SOBPRESSÃO, COR CINZA, BITOLA 1 POL | 124 | R$ 1,16 | R$ 143,84 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS ECANOS, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 132 | R$ 4,78 | R$ 630,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.153,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.153,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.153,52 · a liquidar R$ 1.153,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 308 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.153,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.004967/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.153,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.