Contrato federal · Empenho 2024NE000428 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICRO-ONDAS. A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO 50300.000644/2024-77
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou JOSE CARLOS ROSSI (CNPJ 37.395.740/0001-84) para: aquisição de fornos micro-ondas. a contratada obriga-se a executar os serviços de acordo com o termo de referência, constante do presente processo 50300.000644/2024-77. Valor global contratado: R$ 1.713,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS ROSSICNPJ 37.395.740/0001-84
- Processooficial
- 50300.000644/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.713,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.713,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA 620 W,VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA,FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR | 1 | R$ 567,00 | R$ 567,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 1 | R$ 573,00 | R$ 573,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 1 | R$ 573,00 | R$ 573,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.713,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.713,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000428 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.713,00 · a liquidar R$ 1.713,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567,00
- 119 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 573,00
- 121 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 567,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000428 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000428 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.000644/2024-77
valor global após o termo: R$ 1.713,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.