Contrato federal · Outros 00194/2025 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 17/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO – FERRAMENTAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.020542.2024-55 ENTREGA AGENDAR COM CAP.S…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: pregão srp nº 17/2023 - aquisição de material de consumo - consumo – ferramentas prazo de entrega: 30 dias campus são josé dos campos 23305.020542.2024-55 entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.009,73. Vigência de 30/10/2024 a 16/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23305.020542/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.009,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.009,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 16/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃO | 25 | R$ 9,64 | R$ 241,00 |
| FRESA TOPO | 5 | R$ 51,95 | R$ 259,75 |
| FRESA TOPO | 5 | R$ 41,97 | R$ 209,85 |
| LIXA | 4 | R$ 68,31 | R$ 273,24 |
| ALICATE UNIVERSAL | 1 | R$ 25,89 | R$ 25,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.009,73
- A liquidarcalculado
- R$ 1.009,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.009,73 · a liquidar R$ 1.009,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9917 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00194/2025 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020542.2024-55
valor global após o termo: R$ 1.009,73 · vigência até 28/02/2025
Termo de Rescisão 00194/2025 · 16/01/2025
INDEVIDO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401026
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.