Contrato federal · Outros 00306/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DO KIT NAUTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SR/PF/SC(UASG 200370), ARP 11/2023 UASG 200370, ITENS 26,E27 .PROCESSO SEI 08200.039741/2023-31
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: aquisição de acessórios do kit nauta, conforme pregão eletrônico nº 03/2023-sr/pf/sc(uasg 200370), arp 11/2023 uasg 200370, itens 26,e27 .processo sei 08200.039741/2023-31. Valor global contratado: R$ 2.588,97. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO 200378
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08200.039741/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.588,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.588,97
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 2 | R$ 862,99 | R$ 1.725,98 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 862,99 | R$ 862,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.588,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.588,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000306 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.588,97 · a liquidar R$ 2.588,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3239 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00306/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Outros 00306/2023 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039741/2023-31
valor global após o termo: R$ 2.588,97 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401034
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.