Contrato federal · Empenho 2024NE000879 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CABOS ELÉTRICOS) PARA A REITORIA, SOLICITADA PELA CEL-REI, SRP 25/2023 , ATA 2514/2023, CONFORME PROCESSO 23060.002108/2024-11
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 11.420.095/0001-19) para: aquisição de material de consumo ( cabos elétricos) para a reitoria, solicitada pela cel-rei, srp 25/2023 , ata 2514/2023, conforme processo 23060.002108/2024-11. Valor global contratado: R$ 21.120,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 11.420.095/0001-19
- Processooficial
- 23060.002108/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COB… | 66 | R$ 320,00 | R$ 21.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000879 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.120,00 · a liquidar R$ 21.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3285 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000879 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002108/2024-11
valor global após o termo: R$ 21.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.