Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEÇÃO TI - CAMPUS CURITIBA - PE 32/2023 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.018131/2024-92

Name: Contrato 2024NE000313 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: para atender despesas com aquisição de materiais para a seção ti - campus curitiba - pe 32/2023 - uasg 158009 - processo 23411.018131/2024-92. Valor global contratado: R$ 11.835,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
Processooficial: 23411.018131/2024-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00032/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.835,00
Valor globaloficial: R$ 11.835,00
Assinaturaoficial: 06/11/2024
Publicaçãooficial: 06/11/2024
Vigênciaoficial: 06/11/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISCO MAGNÉTICO	150	R$ 78,90	R$ 11.835,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.835,00
A liquidarcalculado: R$ 11.835,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000313 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.835,00 · a liquidar R$ 11.835,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

340 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.835,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000313 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018131/2024-92
valor global após o termo: R$ 11.835,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 401074
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.