Contrato federal · Empenho 2024NE000327 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO À TORRE DA MATE REAL, LOCALIZADO NO CAMPUS CURITIBA DO INSTITUTO FE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 84.966.738/0001-06) para: para atender despesa com contratação de empresa especializada em engenharia para obra de reforma do prédio anexo à torre da mate real, localizado no campus curitiba do instituto federal do paraná, tp 04/2023 - contrato 1…. Valor global contratado: R$ 136.586,01. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 84.966.738/0001-06
- Processooficial
- 23411.023015/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Tomada de Preços nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 136.586,01
- Valor globaloficial
- R$ 136.586,01
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 2.278 | R$ 599.587,40 | R$ 136.586,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.586,01
- A liquidarcalculado
- R$ 72.698,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.887,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000327 · 13/11/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 136.586,01 · a liquidar R$ 72.698,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.887,72
Faturas
- 199 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.698,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000327 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023015/2023-12
valor global após o termo: R$ 136.586,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401078
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.