Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - CAMPUS CURITIBA - PE 57/2023 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016340/2024-00
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: para atender despesas com aquisição de materiais para o curso de enfermagem - campus curitiba - pe 57/2023 - uasg 158009 - processo 23411.016340/2024-00. Valor global contratado: R$ 11.021,47. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 23411.016340/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.021,47
- Valor globaloficial
- R$ 11.021,47
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS | 1 | R$ 11.021,47 | R$ 11.021,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.021,47
- A liquidarcalculado
- R$ 11.021,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.021,47 · a liquidar R$ 11.021,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5181 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.021,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016340/2024-00
valor global após o termo: R$ 11.021,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401092
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.