Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS PARA NOBREAKS ESSENCIAIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM USO NAS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO, DISPE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA (CNPJ 38.171.877/0001-18) para: aquisição de baterias seladas para nobreaks essenciais para o pleno funcionamento dos equipamentos de informática em uso nas instalações da polícia federal no espírito santo, dispensa eletrônica nº 90005/2024, sr/pf/es(u…. Valor global contratado: R$ 8.836,56. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVACNPJ 38.171.877/0001-18
- Processooficial
- 08285.007761/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.836,56
- Valor globaloficial
- R$ 8.836,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIALCONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES,TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLIND… | 12 | R$ 736,38 | R$ 8.836,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.836,56
- A liquidarcalculado
- R$ 8.836,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.836,56 · a liquidar R$ 8.836,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5363 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 8.836,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.007761/2024-31
valor global após o termo: R$ 8.836,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401169
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.