Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 24/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23740.000597/2023-29 - PROCESSO EMPE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 01.706.665/0001-88) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias (cfe cláusula 5.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - pregão 24/2023 - processo da licitação 23740.000597/2023-29 - processo empenho e pagamento 23740.000314/2024-20. Valor global contratado: R$ 297,42. Vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 01.706.665/0001-88
- Processooficial
- 23740.000314/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,42
- Valor globaloficial
- R$ 297,42
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 50 | R$ 0,47 | R$ 23,50 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 1 | R$ 229,87 | R$ 229,87 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 1 | R$ 44,05 | R$ 44,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,42
- A liquidarcalculado
- R$ 297,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,42 · a liquidar R$ 297,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30781 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 297,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000314/2024-20
valor global após o termo: R$ 297,42 · vigência até 27/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.