Contrato federal · Empenho 2024NE001067 · Comprasnet Contratos
FATURAR PARA O CNPJ 10.626.896/0012-25 SOLICITAÇÃO Nº 20539 - PROCESSO Nº 23809.000469/2024-24 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA OBJETO: DI 90113/ 2024 UASG: 158122- AQUISIÇÃO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 56.137.818 BRENDA CAROLINE CHIARETTI SOARES (CNPJ 56.137.818/0001-05) para: faturar para o cnpj 10.626.896/0012-25 solicitação nº 20539 - processo nº 23809.000469/2024-24 tipo de processo: dispensa eletrônica objeto: di 90113/ 2024 uasg: 158122- aquisição de material esportivo - campus conselhei…. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 56.137.818 BRENDA CAROLINE CHIARETTI SOARESCNPJ 56.137.818/0001-05
- Processooficial
- 23809.000439/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 1250 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COLORIDA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 79 CM, MODELO GOALBALL (PARALÍMPICO) | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001067 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001067 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000439/2024-18
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401284
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.