Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - DISPENSA 90256/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.0008…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias (cfe cláusula 4.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - dispensa 90256/2024 - processo da licitação, empenho e pagamento 23740.000807/2024-60 - orçamento ações universais. Valor global contratado: R$ 1.079,04. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23740.000807/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90256/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.079,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.079,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DEMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 4 | R$ 58,65 | R$ 234,60 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 12 | R$ 70,37 | R$ 844,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.079,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.079,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.079,04 · a liquidar R$ 1.079,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2444 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000807/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.079,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.