Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - DISPENSA 90256/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.0008…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou 57.150.362 JOAO FELIPE VARGAS (CNPJ 57.150.362/0001-86) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias (cfe cláusula 4.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - dispensa 90256/2024 - processo da licitação, empenho e pagamento 23740.000807/2024-60 - orçamento ações universais. Valor global contratado: R$ 25,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- 57.150.362 JOAO FELIPE VARGASCNPJ 57.150.362/0001-86
- Processooficial
- 23740.000807/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90256/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25,00
- Valor globaloficial
- R$ 25,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, LARGURA 32 CM, TIPO ALÇA TIRACOLO, MATERIAL ALÇAALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 38 CM, APLICAÇÃOACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, COMPRI… | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25,00 · a liquidar R$ 25,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6143665 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000807/2024-60
valor global após o termo: R$ 25,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.