Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, P.E. 90002/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3280516 PROC. 23411.018938/2024-25- CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULA PARA CONTROLE SOLAR LTDA (CNPJ 08.185.744/0001-30) para: empenho para atender despesas com material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes, p.e. 90002/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3280516 proc. 23411.018938/2024-25- campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULA PARA CONTROLE SOLAR LTDACNPJ 08.185.744/0001-30
- Processooficial
- 23411.018938/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR, TIPO SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA 25%, COR BRANCO LEITOSO | 200 | R$ 50,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3661 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000082 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000082 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018938/2024-25
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401366
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.