Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAR AS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CAMPUS CURITIBA - DISPENSA 90067/2024 - FDI ENSINO - EDITAL 141/2024 SEI (3157826) - UASG 15…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ONE FORNECIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.480.347/0001-04) para: para aquisição de materiais para viabilizar as aulas da disciplina de educação física - campus curitiba - dispensa 90067/2024 - fdi ensino - edital 141/2024 sei (3157826) - uasg 158009 - processo 23411.015650/2024-07. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ONE FORNECIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 57.480.347/0001-04
- Processooficial
- 23411.015650/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PROTETORACAPA PROTETORA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO COBERTURA DE PISCINA, TIPO USOISOLAMENTO TÉRMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃOULTRAVIOLETA, ANTIFUNGOS, A N, DIMENSÕES 07 X 07 M | 2 | R$ 125,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5922529 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015650/2024-07
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401415
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.