Contrato federal · Empenho 2024NE004568 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FSD SEI:23106.091052/2024-80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROT:11010110(224532,00) MEMO.001/2024/FS/FAR 2024ND008138 - INEX:00615/2024 APA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA para: c. custo: fsd sei:23106.091052/2024-80 aquisição de material permanente prot:11010110(224532,00) memo.001/2024/fs/far 2024nd008138 - inex:00615/2024 apa.equip.utens.med.odont.labor.hosp. - minifors 2 microrganismos númer…. Valor global contratado: R$ 224.532,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA
- Processooficial
- 23106.091052/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00615/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224.532,00
- Valor globaloficial
- R$ 224.532,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTADORajuste: ajuste digital,c/ tela sensível toque, programável, volume: cerca de 5 l, acessórios: com sensores de o2, ph, temperatura, outros componentes: bomba peristáltica c/ controle de vazão, rotação:… | 1 | R$ 224.532,00 | R$ 224.532,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 224.532,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004568 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 224.532,00 · a liquidar R$ 224.532,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- ANB2024092501 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 215.719,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004568 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004568 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.091052/2024-80
valor global após o termo: R$ 224.532,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401427
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.