Contrato federal · Empenho 2024NE004513 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: SIS SEI:23106.105175/2024-13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROT:11010117030101(121697,75) MEMO.098/2024/IG/SIS 2024ND008043 - INEX:00657/2024 APA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GEMPA GMBH para: c. custo: sis sei:23106.105175/2024-13 aquisição de material permanente prot:11010117030101(121697,75) memo.098/2024/ig/sis 2024nd008043 - inex:00657/2024 apa.equip.utens.med.odont.labor.hosp. - digitalizador sísmico e u…. Valor global contratado: R$ 121.697,75. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GEMPA GMBH
- Processooficial
- 23106.105175/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00657/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.697,75
- Valor globaloficial
- R$ 121.697,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISMÓGRAFOtipo: portátil, capacidade registro onda sísmica: 0,127 a 254, intensidade sopro: 100, faixa freqüência: 2 a 300, aplicação: medição vibração pedreiras e minas | 1 | R$ 49.180,75 | R$ 49.180,75 |
| MÓDULO ELETRÔNICOuso: laboratório, aplicação: aquisição e geração de sinais analógicos/digitais, características adicionais: operando em regime de correlação, compatibilidade: interface usb, componentes: 04 canais con… | 1 | R$ 72.517,00 | R$ 72.517,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.697,75
- A liquidarcalculado
- R$ 121.697,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004513 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 121.697,75 · a liquidar R$ 121.697,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202410-12190 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.714,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004513 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.105175/2024-13
valor global após o termo: R$ 121.697,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401457
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.