Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, GARRAFÕES VAZIOS PARA REPOSIÇÃO E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO FL…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.160.007/0001-69) para: emissão de empenho visando contratação de empresa para o fornecimento de água mineral em galões de 20 litros, garrafões vazios para reposição e copos descartáveis para o serviço florestal brasileiro, conforme o documento…. Valor global contratado: R$ 13.654,40. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDACNPJ 03.160.007/0001-69
- Processooficial
- 02209.000532/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.654,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.654,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 250 | R$ 5,95 | R$ 1.487,50 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 30 | R$ 22,23 | R$ 666,90 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.300 | R$ 5,00 | R$ 11.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.654,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.450,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.203,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.654,40 · a liquidar R$ 7.450,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.203,70
Faturas
- 107099 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835,00
- 106195 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
- 105385 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,00
- 104508 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.010,00
- 103620 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,75
- 102737 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000532/2024-11
valor global após o termo: R$ 13.654,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.