Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COLAB DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 9/2023-UASG 158366.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: empenho referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da colab do campus são paulo do potengi, conforme pregão 9/2023-uasg 158366.. Valor global contratado: R$ 119,20. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23515.00725.2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,20
- Valor globaloficial
- R$ 119,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 147 MICROSIEMENS/CM | 1 | R$ 52,20 | R$ 52,20 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 22,34 | R$ 22,34 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 22,32 | R$ 22,32 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 10, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 22,34 | R$ 22,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,20
- A liquidarcalculado
- R$ 119,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,20 · a liquidar R$ 119,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.575 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.00725.2023-06
valor global após o termo: R$ 119,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.