Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE DISCO E MEMÓRIA DDR4 PARA COMPUTADORES DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO MARANHÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90020/2024.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MARANHÃO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de unidade de disco e memória ddr4 para computadores da superintendência do patrimônio da união no maranhão, conforme dispensa de licitação nº 90020/2024.. Valor global contratado: R$ 999,90. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MARANHÃO 170025
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 19739.044954/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,90
- Valor globaloficial
- R$ 999,90
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAM | 6 | R$ 76,70 | R$ 460,20 |
| UNIDADE DISCO | 3 | R$ 179,90 | R$ 539,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 999,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,90 · a liquidar R$ 999,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 307 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 999,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.044954/2024-11
valor global após o termo: R$ 999,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.