Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO 90031/2024 - UASG…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: emissão de empenho referente a aquisição de material de consumo (agua mineral) para atender as necessidades institucionais do ifpi campus valença. conforme pregão 90031/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 11.590,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23187.001168/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 11,59 | R$ 11.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 861 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 811,30
- 840 · emitida 19/06/2026 · PagoR$ 347,70
- 830 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 695,40
- 807 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 266,57
- 793 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 753,35
- 758 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 637,45
- 751 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 753,35
- 725 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 579,50
- 708 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 579,50
- 697 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 579,50
- 669 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 579,50
- 653 · emitida 30/05/2025 · PagoR$ 579,50
- 636 · emitida 19/05/2025 · PagoR$ 579,50
- 598 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 579,50
- 545 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 579,50
- 480 · emitida 14/01/2025 · PagoR$ 579,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001168/2024-82
valor global após o termo: R$ 11.590,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.