Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00004 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, 4.992,00 TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADIC…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou UNIFORMES DIAS LTDA (CNPJ 10.638.444/0001-00) para: item compra: 00004 - camisa uniforme, material malha pv, 4.992,00 tipo manga curta, tipo colarinho gola careca, cor branca, tamanho variado, tipo uso uniforme, características adicionais sem bolso , logotipo e incrições…. Valor global contratado: R$ 4.992,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- UNIFORMES DIAS LTDACNPJ 10.638.444/0001-00
- Processooficial
- 23223.002835/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.992,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR M… | 416 | R$ 12,00 | R$ 4.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.992,00 · a liquidar R$ 4.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3688 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000341 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002835/2024-61
valor global após o termo: R$ 4.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.