Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2019 PARA A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕESDE FINANCIAMENTO DE QUE TRATA O MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) E A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES ECONÔ…
COORD.GERAL DE CONTR.E EXEC.DE OPER.FISCAIS. (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: termo de contrato de prestação de serviços nº 03/2019 para a realização das operaçõesde financiamento de que trata o manual de crédito rural (mcr) e a concessão de subvenções econômicas na forma da lei, com recursos do o…. Valor global contratado: R$ 44.474.578,00. Vigência de 01/12/2019 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.GERAL DE CONTR.E EXEC.DE OPER.FISCAIS. 170700
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 17944.102441/2019-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 44.474.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.474.578,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 44.474.578,20
- Assinaturaoficial
- 21/11/2019
- Publicaçãooficial
- 26/11/2019
- Vigênciaoficial
- 01/12/2019 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1 | R$ 44.474.578,00 | R$ 44.474.578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.902.481,13
- A liquidarcalculado
- R$ 18.231.426,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.400.418,52
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 01/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.800.000,00 · a liquidar R$ 5.405.575,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.394.424,73
- 2021NE000056 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.493.948,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.517.359,10
- 2019NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000009 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.872.124,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.578.077,67
- 2024NE000083 · 05/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.213.303,21 · a liquidar R$ 2.138.470,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.074.833,00
- 2024NE000112 · 21/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 123,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.376,72
- 2020NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.959.852,00 · a liquidar R$ 5.959.852,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000135 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.556.753,00 · a liquidar R$ 4.727.405,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.829.347,30
Faturas
- 2026A000021 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.575.848,71
- 2025A000399 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 617.788,41
- 2025A000366 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984.808,50
- 2025A000334 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.037,40
- 2025A000333 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.383,78
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:38
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