Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 153/2024 - DAPF/DG/MT/REITORIA/…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 51.313.030/0001-99) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo para manutenção predial do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 153/2024 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão 90007/2024 - uasg 158281.. Valor global contratado: R$ 9.531,05. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 51.313.030/0001-99
- Processooficial
- 23171.000454/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.531,05
- Valor globaloficial
- R$ 9.531,05
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDA | 40 | R$ 38,00 | R$ 1.520,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 20 | R$ 6,74 | R$ 134,80 |
| PORTA | 15 | R$ 160,00 | R$ 2.400,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 10 | R$ 160,00 | R$ 1.600,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 10 | R$ 105,00 | R$ 1.050,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 20 | R$ 119,00 | R$ 2.380,00 |
| IMPERMEABILIZANTE | 5 | R$ 89,25 | R$ 446,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.531,05
- A liquidarcalculado
- R$ 9.531,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.531,05 · a liquidar R$ 9.531,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 196 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.531,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000454.2024-08
valor global após o termo: R$ 9.531,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401654
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.