Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, JUNTO À EMPRESA SUNGRID IND. COMÉRCIO, CONFORME DESP. 04/2024 - CDAP/DRAP, PROCESSO 23511.000736.2024-07, PE 90005/2024. ARP 63/2024, UG 158143.…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: empenho para aquisição de frigobar, junto à empresa sungrid ind. comércio, conforme desp. 04/2024 - cdap/drap, processo 23511.000736.2024-07, pe 90005/2024. arp 63/2024, ug 158143. ifb campus riacho fundo.. Valor global contratado: R$ 2.239,80. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 23511.000736.2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.239,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.239,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 110 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA | 2 | R$ 1.119,90 | R$ 2.239,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.239,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.239,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.239,80 · a liquidar R$ 2.239,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.239,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000736.2024-07
valor global após o termo: R$ 2.239,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.