Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SCANNERS, CONFORME PROCESSO 02002.001927/2024-58 E DISPENSA DE LICITACAO 90011/2024.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ESTRUTTOS LTDA (CNPJ 17.839.055/0001-92) para: valor que se empenha para aquisicao de 03 (tres) scanners, conforme processo 02002.001927/2024-58 e dispensa de licitacao 90011/2024.. Valor global contratado: R$ 7.916,52. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC 193105
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ESTRUTTOS LTDACNPJ 17.839.055/0001-92
- Processooficial
- 02002.001927/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.916,52
- Valor globaloficial
- R$ 7.916,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO MONOCROMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,PROFUNDIDADE BIT 24, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE 1200 X 1200 DPI,RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO… | 3 | R$ 2.638,84 | R$ 7.916,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.916,52
- A liquidarcalculado
- R$ 7.916,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.916,52 · a liquidar R$ 7.916,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 499 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.916,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02002.001927/2024-58
valor global após o termo: R$ 7.916,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401830
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.