Contrato federal · Empenho 2022NE000173 · Comprasnet Contratos
CCS/DOD - SM 25508/2022.
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE) contratou MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 25.341.162/0001-14) para: ccs/dod - sm 25508/2022.. Valor global contratado: R$ 256,90. Vigência de 03/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTECNPJ 24.365.710/0001-83
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN 153107
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 25.341.162/0001-14
- Processooficial
- 23077.072810/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,90
- Valor globaloficial
- R$ 256,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2022
- Publicaçãooficial
- 03/11/2022
- Vigênciaoficial
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICOISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5… | 5 | R$ 9,21 | R$ 46,05 |
| ALGODÃOALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 70 | R$ 2,27 | R$ 158,90 |
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL | 30 | R$ 1,27 | R$ 38,10 |
| AFASTADOR ODONTOLÓGICOAFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO | 5 | R$ 2,77 | R$ 13,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000173 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000173 · 03/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.072810/2021-11
valor global após o termo: R$ 256,90 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.