Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00021/2023 DA UASG 160225, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRJ, EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CARIOCA SOLUTION LTDA (CNPJ 22.567.346/0001-09) para: adesão ao pregão 00021/2023 da uasg 160225, para atender as demandas da escola de educação física da ufrj, em serviços de instalação, montagem, desmontagem e manutenção preventiva/corretiva de ar condicionado do tipo spl…. Valor global contratado: R$ 19.991,67. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARIOCA SOLUTION LTDACNPJ 22.567.346/0001-09
- Processooficial
- 23079.238808/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.991,67
- Valor globaloficial
- R$ 19.991,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAServiço de manutenção e reparo em serpentina condensadora de Split de 28.000 a 40.000 BTU/h com substituição de peças. | 2 | R$ 201,26 | R$ 402,52 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEServiço de carga de gás devido à perda de gás refrigerante com correção do vaz amento, através de solda. apropriada nas tubulações e/ou reaperto das conexões em Split 28.000 a 40.000 BTU/h. | 15 | R$ 213,21 | R$ 3.198,15 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAServiço de manutenção preventiva (Limpeza, lubrificação e regulagem das conexõ es e parafusos) em Split de 28.000 a 40.000 BTU/h. | 10 | R$ 280,00 | R$ 2.800,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEServiço de carga de gás devido à perda de gás refrigerante com correção do vaz amento, através de solda. apropriada nas tubulações e/ou reaperto das conexões em Split 18.000 a 24.000 BTU/h. | 21 | R$ 235,46 | R$ 4.944,66 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAServiço de manutenção preventiva (Limpeza, lubrificação e regulagem das conexõ es e parafusos) em Split de 18.000 a 24.000 BTU/h. | 10 | R$ 168,15 | R$ 1.681,50 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEServiço de manutenção e reparo em serpentina condensadora de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h com substituição de peças. | 20 | R$ 99,45 | R$ 1.989,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEServiço de manutenção e reparo em serpentina evaporadora de split de 7.000 a 1 2.000 BTU/h com substituição de peças. | 20 | R$ 107,46 | R$ 2.149,20 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAServiço de carga de gás devido à perda de gás refrigerante com correção do vaz amento, através de solda, apropriada nas tubulações e/ou reaperto das conexões em Split 7.000 a 12.000 BTU/h. | 20 | R$ 92,90 | R$ 1.858,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEServiço de manutenção preventiva (Limpeza, lubrificação e regulagem das conexõ es e parafusos) em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. | 12 | R$ 80,72 | R$ 968,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.991,67
- A liquidarcalculado
- R$ 19.991,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.991,67 · a liquidar R$ 19.991,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238808/2024-35
valor global após o termo: R$ 19.991,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:04
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