Contrato federal · Empenho 2024NE000243 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA (CNPJ 05.255.167/0001-17) para: valor empenhado para cobrir despesas na aquisições de materiais de consumo em decorrencia de atendimento às demandas do dsei vilhena em suprir as necessidades das unidades básicas de saúde indígena - ubsi, casai’s e sede…. Valor global contratado: R$ 1.753,44. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIACNPJ 05.255.167/0001-17
- Processooficial
- 25062.000362/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.753,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.753,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CAMADA DE PVC | 6 | R$ 162,58 | R$ 975,48 |
| BANQUETABANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO PVC, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO PLÁSTICO PVC, REVESTIMENTO ASSENTO SEM REVESTIMENTO, COR ASSENTO BRANCA, COR ESTRUTURA BRANCA, ALTURA 45 CM, DIÂMETR… | 18 | R$ 43,22 | R$ 777,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.753,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.753,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000243 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.753,44 · a liquidar R$ 1.753,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3304 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.753,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000243 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000362/2023-00
valor global após o termo: R$ 1.753,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.