Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de materiais de informática. Valor global contratado: R$ 655,38. Vigência de 04/12/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 25385.000477/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 655,38
- Valor globaloficial
- R$ 655,38
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM | 2 | R$ 129,00 | R$ 258,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 20, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES HEX: H3-H4-H5-H6, QUADRADO: S1- S2, ADAPTADOR, TOR X, MATERIAL CABO EMBORRAC… | 2 | R$ 129,00 | R$ 258,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR BROTHER M-231 | 2 | R$ 69,69 | R$ 139,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 655,38
- A liquidarcalculado
- R$ 655,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655,38 · a liquidar R$ 655,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1825 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 655,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000477/2024-24
valor global após o termo: R$ 655,38 · vigência até 04/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402030
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.