Contrato federal · Empenho 2024NE000515 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 4/2023 DA UASG 160537 - 16ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME D…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.429.437/0001-08) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material permanente (microcomputador). tipo: ordinário. srp 4/2023 da uasg 160537 - 16ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida…. Valor global contratado: R$ 78.855,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 01.429.437/0001-08
- Processooficial
- 60301.000987/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.855,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOU… | 42 | R$ 1.877,50 | R$ 78.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 78.855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000515 · 21/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 78.855,00 · a liquidar R$ 78.855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.478 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 78.855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000515 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000987/2024-85
valor global após o termo: R$ 78.855,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.