Contrato federal · Empenho 2024NE003385 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 (17826) // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // REQ 4055/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 134 (11862675) // COMPROVANTE DE SALDO (11937257) // 23106.098533/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PHONOWAY SISTEMAS LTDA (CNPJ 65.414.476/0001-14) para: c.custo: iq // prot: 11010122 (17826) // aquisição de câmera // req 4055/2024 - pregão 24/2023-unb // memorando 134 (11862675) // comprovante de saldo (11937257) // 23106.098533/2024-16. Valor global contratado: R$ 17.826,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHONOWAY SISTEMAS LTDACNPJ 65.414.476/0001-14
- Processooficial
- 23106.098533/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.826,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.826,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/ F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB… | 1 | R$ 17.826,00 | R$ 17.826,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.826,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.826,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003385 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.826,00 · a liquidar R$ 17.826,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 69582 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.826,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003385 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098533/2024-16
valor global após o termo: R$ 17.826,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402135
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.