Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE A RESTAURAÇÃO DA CASA DE VEGETAÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL DO CAMPUS SALINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou BASA SERVICOS LTDA (CNPJ 50.812.748/0001-67) para: contratação de serviços comuns de a restauração da casa de vegetação do viveiro florestal do campus salinas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 41.000,00. Vigência de 14/01/2025 a 14/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- BASA SERVICOS LTDACNPJ 50.812.748/0001-67
- Processooficial
- 23396.003503/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 14/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SETOR SOLICITANTE: SETOR DE ENDOSCOPIA RESPONSÁVERESTAURAÇÃO DA CASA DE VEGETAÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL DO CAMPUS SALINAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS | 1 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.000,00 · a liquidar R$ 41.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.