Contrato federal · Empenho 2024NE000643 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (EXPEDIENTE, ETC.) DO IFF/REITORIA, CONFORME O OFÍCIO 101/2024 - CPATALREIT /DIRADMREIT/PROADM/IF…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A & G INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 12.414.789/0001-06) para: valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de materiais de estoque (expediente, etc.) do iff/reitoria, conforme o ofício 101/2024 - cpatalreit /diradmreit/proadm/ifflu, de 26 de novembro de 2024. processo…. Valor global contratado: R$ 6.230,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A & G INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 12.414.789/0001-06
- Processooficial
- 23317.007060/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.230,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 7.000 | R$ 0,89 | R$ 6.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000643 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.230,00 · a liquidar R$ 6.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 009503 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000643 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007060.2024-71
valor global após o termo: R$ 6.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402279
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.