Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
SEGAT - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E PARAFUSOS, CONFORME DESPACHO SEAD/SEPLAN (SEI Nº 7936248)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 15.423.558 RANIELE RIBEIRO DE SOUZA (CNPJ 15.423.558/0001-57) para: segat - cobrir despesas com aquisição de telhas de fibrocimento e parafusos, conforme despacho sead/seplan (sei nº 7936248). Valor global contratado: R$ 9.365,72. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- 15.423.558 RANIELE RIBEIRO DE SOUZACNPJ 15.423.558/0001-57
- Processooficial
- 08128.000600/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.365,72
- Valor globaloficial
- R$ 9.365,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOaplicação: uso geral, características adicionais: cabeça sextavada de 5/16 polegadas, comprimento: 75, diâmetro: 4,8, material: aço carbono, tipo: auto brocante, tratamento superficial: zincado | 4 | R$ 94,43 | R$ 377,72 |
| TELHAcaracterísticas adicionais: ecológica e impregnada betume pressão e calor in, comprimento: 2, espessura: 3, largura: 0,95, material: monocamada de fibras vegetais, tipo: ondulada | 60 | R$ 149,80 | R$ 8.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.365,72
- A liquidarcalculado
- R$ 9.365,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.365,72 · a liquidar R$ 9.365,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9422871 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.365,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000600/2024-29
valor global após o termo: R$ 9.365,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402375
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.