Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DO NUCLEO DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 239/2024 E AUTORIZAÇÃO, DOCUME…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 41.278.073/0001-27) para: refere-se a empenho de insumos agricolas para atender aos projetos didaticos pedagógicos do nucleo de agricultura, conforme solicitação de empenho nº 239/2024 e autorização, documentos de ordem nº 12, 13, 14 e 15 no proc…. Valor global contratado: R$ 2.339,70. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDACNPJ 41.278.073/0001-27
- Processooficial
- 23355.001991/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.339,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.339,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, BITOLA 14 X 16, APLICAÇÃO CERCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E OVALADO | 3 | R$ 779,90 | R$ 2.339,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.339,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.339,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.339,70 · a liquidar R$ 2.339,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000505 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.339,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000302 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001991/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.339,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.