Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FERNANDA LOPER (CNPJ 14.879.831/0001-90) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás. Valor global contratado: R$ 5.600,00. Vigência de 18/07/2024 a 19/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FERNANDA LOPERCNPJ 14.879.831/0001-90
- Processooficial
- 08660.031511/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 140.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 19/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 350 | R$ 16,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.952,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000271 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000238 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 1.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
- 2026NE000066 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.992,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 992,00
Faturas
- 65342658 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 992,00
- 61274915 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 960,00
- 58433082 · emitida 27/12/2024 · PagoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00013/2026 · 27/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DE 19/07/2026 ATÉ 19/07/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 5.600,00 · vigência até 19/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402426
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.