Contrato federal · Empenho 2024NE002030 · Comprasnet Contratos
PEDIDOS SIACOMPRAS 17001, 17005 E 17037 RIC, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: pedidos siacompras 17001, 17005 e 17037 ric, solicito autorização para aquisição de componentes de computador e acessórios de informática. Valor global contratado: R$ 329,50. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
- Processooficial
- 23069.185375/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,50
- Valor globaloficial
- R$ 329,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, ARQUITETURA CCA- SINAIS WIRELESS ESTÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIPTOGRAFIAS WPA/ WPA2, APLICAÇÃO… | 10 | R$ 32,95 | R$ 329,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,50
- A liquidarcalculado
- R$ 329,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002030 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,50 · a liquidar R$ 329,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 843 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 329,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002030 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185375/2024-27
valor global após o termo: R$ 329,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402452
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.