Contrato federal · Empenho 2024NE002115 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 16786 GGO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO 2024NC001631
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: siacompras 16786 ggo, aquisição de material químico 2024nc001631. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23069.184686/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA 4 A 8 MM | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÚMERO CAS: 112926-00-8, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA 2-4 MM | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002115 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11910 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002115 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184686/2024-79
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402458
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.