Contrato federal · Contrato 00339/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACES…

Name: Contrato 00339/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle para abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios, de forma continuada, junto à red…. Valor global contratado: R$ 4.264.037,62. Vigência de 27/05/2019 a 28/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23070.003815/2019-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 4.255.402,55
Valor globaloficial: R$ 4.264.037,62
Valor acumuladooficial: R$ 136.449.203,84
Assinaturaoficial: 23/05/2019
Publicaçãooficial: 27/05/2019
Vigênciaoficial: 27/05/2019 a 28/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12.375	R$ 22.382,61	R$ 27.698,48
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	1.373.006	R$ 3,00	R$ 411,90
ÓLEO DIESEL	152.568.273	R$ 3,67	R$ 55.992,56
GASOLINA COMUM	111.926.198	R$ 4,36	R$ 48.799,82
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12.375	R$ 53.556,21	R$ 66.275,81
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	113.651.835	R$ 3,00	R$ 34.095,55
ÓLEO DIESEL	6.248.229	R$ 3,67	R$ 2.293,10
GASOLINA COMUM	46.739.098	R$ 4,36	R$ 20.378,25
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	99	R$ 2.511.163,88	R$ 2.486.052,24
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	200.328.084	R$ 3,00	R$ 60.098,43
ÓLEO DIESEL	318.342.703	R$ 3,67	R$ 1.168.317,72
GASOLINA COMUM	673.448.998	R$ 4,36	R$ 293.623,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.429.895,24
A liquidarcalculado: R$ 478.102,79
Liquidadocalculado: R$ 218.883,94
Pagocalculado: R$ 7.363.840,78

Soma, campo a campo, dos 73 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000377 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 507.056,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 507.056,60
2023NE000381 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.753,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.753,78
2023NE000382 · 24/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,00
2023NE000379 · 24/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 241.141,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.141,85
2023NE000513 · 07/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 49.557,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.557,31
2019NE801308 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801314 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801304 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801305 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801306 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801307 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801309 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801310 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801311 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801312 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801313 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801333 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000791 · 24/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.671,50 · pago R$ 24.183,00
2022NE000181 · 21/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.032,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.032,41
2021NE000888 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 73.548,93 · pago R$ 101.596,38
2021NE000890 · 16/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.630,00
2021NE000889 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.102,00
2021NE001507 · 22/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000719 · 12/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418.743,81
2022NE000314 · 10/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.801,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.801,85
2022NE000821 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.201,20
2022NE000876 · 09/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.324,17
2022NE001041 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001042 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.768,00
2023NE001430 · 14/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 2.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.270,00
2023NE001428 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.030,00 · a liquidar R$ 3.043,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.986,23
2023NE001429 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.080,00 · a liquidar R$ 2.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.405,00
2023NE001424 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585.701,00 · a liquidar R$ 913,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584.787,06
2023NE001427 · 14/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 255.083,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255.083,40
2023NE001425 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 583.978,40 · a liquidar R$ 111.249,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 472.728,65
2023NE001722 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.147,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.147,92
2023NE001720 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.671,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.671,12
2023NE002367 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257,24 · a liquidar R$ 257,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002361 · 05/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002363 · 05/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002366 · 06/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111.682,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002548 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000378 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 505.210,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 505.210,64
2023NE000380 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.446,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.446,50
2023NE000621 · 17/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 1.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000641 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337,00
2023NE000515 · 07/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.960,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.960,25
2023NE002711 · 24/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.778,49 · a liquidar R$ 63.778,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002841 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.858,72 · a liquidar R$ 130.858,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000173 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.635,00 · a liquidar R$ 1.132,63 · liquidado R$ 86,89 · pago R$ 34.415,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 26/05/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 27/05/2020 A 26/05/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/05/2020
Termo Aditivo 00001/2021 · 13/04/2021
ACRÉSCIMO DO VALOR DOS GRUPOS 2 E 3 EM 25%.
valor global após o termo: R$ 4.264.037,62 · vigência até 26/05/2020
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/05/2021
VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2021 E TÉRMINO EM 27/05/2022
valor global após o termo: R$ 4.264.037,62 · vigência até 26/05/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 26/05/2022
OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 339/2019, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PE…
valor global após o termo: R$ 4.264.037,62 · vigência até 27/05/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 19/05/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 339/2019, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE…
valor global após o termo: R$ 4.264.037,62 · vigência até 27/05/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/05/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 MESES OU ATÉ QUE SEJA FINALIZADO O NOVO CONTRATO PARA O MESMO OBJETO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 339/2019, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ABASTECIMENTO E MAN…
valor global após o termo: R$ 4.264.037,62 · vigência até 28/11/2024

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 40253
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:51

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