Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADAS DO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA (CNPJ 59.284.596/0001-41) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais para serem usados na manutenção das carteiras que se encontram quebradas do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 6.101,46. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADACNPJ 59.284.596/0001-41
- Processooficial
- 23545.001949/202451
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.101,46
- Valor globaloficial
- R$ 6.101,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOcaracterísticas adicionais: peso maximo recomendado: 150 kg, dimensões assento: 485 x 540, dimensões encosto: 485 x 540, material assento/encosto: madeira de no mínimo 20 mm, material revestimento ass… | 20 | R$ 305,07 | R$ 6.101,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.101,46
- A liquidarcalculado
- R$ 6.101,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.101,46 · a liquidar R$ 6.101,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148.395 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.101,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.001949/202451
valor global após o termo: R$ 6.101,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402575
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.